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张家口市公证处2020年度部门决算公开文本
文章来源:张家口市司法局   日期:2021/11/12   阅读:1249 次

 


 

 

 

 

 

 


张家口市公证处 2020 年度部门决算公开文本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二〇二一年十一月


 

 

 

 

目        录

 

第一部分       单位概况一、 单位职责二、 机构设置 第二部分 2020 年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第三部分       名词解释 第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分

单位概况

 


 

 


一、单位职责 为公证当事人提供法律公证,维护合法权益,签订合同 (契约)、委托、遗嘱、继承权、财产赠与、财产分割、收养关系、亲属关系、身份、学历、经历、出生签名及印鉴属实公证、文件的副本、节本、译本、影印本与原件相符公证及具有强制执行效力公证及相关公证事务服务。 二、机构设置 从决算编报单位构成看,纳入 2020 年度本部门决算汇编范

序号

单位名称

单位基本性质

经费形式

1

张家口市公证处

财政补助事业单位

财政性资金基本保证

 

围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个,具体情况如下:

 

第二部分

2020 年部门决算情况说明

 


 

 


一、收入支出决算总体情况说明 本单位 2020 年度收、支总计(含结转和结余)207.95 万元。与 2019 年度决算相比,收支各增加 25.8 万元,增长 12.39%, 主要原因是 2020 年度财政拨款收入比 2019 年度增长。

 

220.00

207.95

 


200.00

 

180.00


182.19


收支总计


 


160.00


2019年


2020年


2019-2020年收支总计对比情况(图1)

二、收入决算情况说明 本单位 2020 年度本年收入合计 177.65 万元,其中:财政拨款收入 177.25 万元,占 99.77%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0.4 万元,占 0.23%。如图所示 收入总额
99.77%

0.23%

 

 

财政拨款收入其他收入

 

 

 

三、支出决算情况说明 本单位 2020 年度本年支出合计 176.54 万元,其中:基本支

 

 

出 176.4 万元,占 99.92%;项目支出 0.13 万元,占 0.08%;经营支出 0 万元,占 0%。如图所示:

 

支出总额

 

 

 

0.08%

99.92%

基本支出项目支出

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 (一)财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况 本单位 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款, 其中本年收入 177.25 万元,比 2019 年度增加 25.26 万元,增长14.25%,主要是当年增人增资部分及人员绩效奖励;本年支出 175.67 万元,增加 23.78 万元,增长 13.54%,主要是当年人员增人增资及人员绩效奖励发放。

 

180

170

160

150

140

130


 

 

151.89

151.99

 

 

 

 

2019


175.67

177.25

 

 

 

 

 

 

 

 

2020


 

 

 

 

 

 

财政拨款支出财政拨款收入


 

 

 

财政拨款收入财政拨款支出


 

(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

 

 

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 177.25 万元, 完成年初预算的 123.00%,比年初预算增加 33.14 万元,决算数大于预算数主要原因是当年人员经费变动就绩效变动;本年支出 175.67 万元,完成年初预算的 121.90%,比年初预算增加 31.56 万元,决算数大于预算数主要原因是主要是当年人员经费调整及公用经费支出增长。

 


 

180

170

160

150

140

130


 

 

 

 

150.57

 

 

 

 

 

2019


 

 

151.89


177.25

 

 

 

 

150.57

 

 

 

 

 

2020


 

 

 

 

 

 

 

实际数预算数


 

 

 

 

预算数实际数


 

(三)财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度财政拨款支出 175.67 万元,主要用于以下方面公共安全类(类)支出 175.67 万元,占 100%。 (四)一般公共预算基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 175.54 万元,其中:人员经费 163.83 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费;公用经费 11.71 万元,主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、

 

 

差旅费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.18 万

元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,较预算减少 0.18 万元,

降低 100%,主要是 2020 年度未发生三公经费支出;较 2019 年 度增加 0 万元,增长 0%,主要是 2019 年度也未发生三公经费支出。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费。本单位 2020 年因公出国(境)费支

出 0 万元,完成预算的 0%。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、

参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本单 位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是 2020 年度并未发生因公出国(境)费; 较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是 2019 年度并未发生因公出国(境)费。 2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年公务用车购

置及运行维护费支出 0 万元,完成预算的 0%,较预算减少 0 万元,降低 0%,主要是 2020 年度并未发生公务用车购置及运行维 护费;较上年减少 0 万元,降低 0%,主要是 2019 年度并未发生公务用车购置及运行维护费。其中:


 

 

公务用车购置费支出:本单位 2020 年度公务用车购置量 0

辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支

出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是 2020 年并未发生公务用 车购置费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是 2019 年并未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出:本单位 2020 年度单位公务用车

保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0 万元,。公车运行维护费支出

较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是 2020 年度并未发生公务用 车运行维护费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是 2019 年度并未发生公务用车运行维护费支出。 3. 公务接待费。本单位 2020 年公务接待费 0 万元,完成预

算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.18 万元,降低 100%,主要是 2020 年度并未发生公务接 待费;较上年度减少 0 万元,降低 0%,主要是 2019 年度并未发生公务接待费。 六、预算绩效情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2020 年度项目支出

全面开展绩效自评,其中,一般公共预算一级项目 0 个,二级项

目 1 个,共涉及资金 80 万元,占一般公共预算项目支出总额的

100%;政府性基金预算一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及资


 

 

金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。 组织对“专项办公经费及人员工资”二级项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 80 万元,政府性基金预算支出 0 万元。单位并未委托第三方机构进行评价评审 (二) 部门决算中项目绩效自评结果。 本单位在今年部门决算中并未反应项目资金收支情况。但我单位也进行项目自评。 专项办公经费及人员工资项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为 85 分(绩效自评表附后)。全年

项目

编码

2040606

项目名称

专项办公经费及人员工资

 

预算规模及资金用途

预算数

80 万

其中:财政资金

其他资金

80 万

用于在公证办理中所产的办公费用

 

资金支出计划(%)

3 月底

6 月底

10 月底

12 月底

10%

30%

30%

100%

 

预算数为 80 万元,执行数为 60 万元,完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况:主要为单位人员经费及公用经费。发现的主要问题及原因:本单位的专项资金是收取公证费后,用于支付费用。因公证费时常有不足,故未能按时兑现人员工资及公证业务的办公经费。下一步改进措施:因我单位人员经费及公用经费财政予以保证,以后人员经费及公用向财政部门申请,如资金不足可用以本单位公证费支取。

 

 

 

 

 

绩效目标

目标 1

开展公证业务时产生的办公费用及每月的人员工资。

目标 2

目标 3

......

 

一级指标

 

二级指标

三级指标

 

绩效指标描述

 

指标值

指标值确定依据

 

 

 

 

产出指标

数量指标

质量指标

 

时效指标

按月 执

每月的办公成本支出及人员

工资

每月月底完

部门职责

 

成本指标

支出 金

 

每月控制在 6.7 万

部门职责

 

 

 

效果指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续性影响

满意度指标

服务对象满意度指标

调研了本单位工作人员的满意度

 

≥90%

调查询问得知

 

(三)财政评价项目绩效评价结果 财政并无绩效评价。

七、机关运行经费情况 本单位为财政补助事业单位,并无机关运行经费八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来

看,政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府


 

 

采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。 九、国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,比上年增 加 0 辆,主要是当年未新购置车辆。其中,副部(省)级及以上 领导用车 0 辆,主要领导干部用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应 急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆, 离退休干部用车 0 辆,其他用车 1 辆,其他用车主要是公证业务所用车辆;

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),比上年增加 0 套,

主要是未有此价值设备 ,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 (套)比上年增加 0 套,主要是未有此价值设备。 十、其他需要说明的情况 1.          本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况,故政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

2.          由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。


 

 

第三部分 相关名词解释

 


 

 


(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨

款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 (四)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资

金。 (五)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 (六)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出 (九)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排

的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

 

 

出和政府性基金预算财政拨款支出,不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。 (十)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中

安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 (十一)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国

(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费) 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 (十二)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以

外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 (十三)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含

车辆购置税、牌照费)。

 

 

(十四)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他

各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。 (十五)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务

员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (十六)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政

性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

 

第四部分

2020 年度部门决算报表

 


 

 



收入支出决算总表


 

公开 01 表


 

单位:张家口市公证处                                                                                                                                             金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

177.25

一、一般公共服务支出

29

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

30

三、上级补助收入

3

三、国防支出

31

四、事业收入

4

四、公共安全支出

32

176.54

五、经营收入

5

五、教育支出

33

六、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

34

七、其他收入

7

0.40

七、文化旅游体育与传媒支出

35

8

八、社会保障和就业支出

36

9

九、卫生健康支出

37

10

十、节能环保支出

38

11

十一、城乡社区支出

39

12

十二、农林水支出

40

13

十三、交通运输支出

41

14

十四、资源勘探信息等支出

42

15

十五、商业服务业等支出

43

16

十六、金融支出

44

17

十七、援助其他地区支出

45

18

十八、自然资源海洋气象等支出

46

19

十九、住房保障支出

47

20

二十、粮油物资储备支出

48

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

22

二十二、其他支出

50

23

二十四、债务付息支出

51

本年收入合计

24

177.65

本年支出合计

52

176.54

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

53

年初结转和结余

26

30.30

年末结转和结余

54

31.41

27

55

总计

28

207.95

总计

56

207.95

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

 

收入决算表

公开 02 表

单位:张家口市公证处                                                                                                                                          金额单位:万元

项目

 

 

本年收入合计

 

 

财政拨款收入

 

 

上级补助收入

 

 

事业收入

 

 

经营收入

 

 

附属单位上缴收入

 

 

其他收入

 

功能分类科目编码

 

 

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

177.65

177.25

0.40

204

公共安全支出

177.65

177.25

0.40

20406

司法

177.65

177.25

0.40

2040606

律师公证管 理

177.65

177.25

0.40

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

公开 03 表

单位:张家口市公证处                                                                                                                                                  金额单位:万元

项目

 

本年支出合计

 

 

基本支出

 

 

项目支出

 

上缴上级支出

 

 

经营支出

 

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

 

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

176.54

176.40

0.13

204

公共安全支出 176.54

176.40

0.13

20406

司法 176.54

176.40

0.13

2040606

律师公证管 理 176.54

176.40

0.13

注:本表反映单位本年度各项支出情况。


 

 


财政拨款收入支出决算总表

 

 

公开 04 表


单位:张家口市公证处                                                                                                                                                 金额单位:万元

收           入

支           出

 

项目

 

行次

 

金额

 

项目

 

行次

 

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

177.25

一、一般公共服务支出

33

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

175.67

175.67

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

9

九、卫生健康支出

41

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

177.25

本年支出合计

59

175.67

175.67

年初财政拨款结转和结余

28

29.84

年末财政拨款结转和结余

60

31.41

31.41

一般公共预算财政拨款

29

29.84

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

207.08

总计

64

207.08

207.08

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:张家口市公证处                                                                                                                                                         金额单位:万元

项目

本年支出

 

功能分类科目编码

 

科目名称

 

小计

 

基本支出

 

项目支出

栏次

1

2

3

合计

175.67

175.54

0.13

204

公共安全支出

175.67

175.54

0.13

20406

司法

175.67

175.54

0.13

2040606

律师公证管理

175.67

175.54

0.13


 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表


 

 

公开 06 表


单位:张家口市公证处                                                                                                                                                                                                                                                   金额单位:万元

人员经费

公用经费

 

科目编码

 

科目名称

 

决算数

 

科目编码

 

科目名称

 

决算数

 

科目编码

 

科目名称

 

决算数

301

工资福利支出

163.83

302

商品和服务支出

11.71

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

61.13

30201

办公费

1.20

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

6.98

30202

印刷费

30702

国外债务付息

30103

奖金

8.97

30203

咨询费

310

资本性支出

30106

伙食补助费

30204

手续费

0.08

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

24.85

30205

水费

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

21.12

30206

电费

0.20

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

4.51

30207

邮电费

0.28

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

7.39

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

1.00

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

1.30

30211

差旅费

1.89

31008

物资储备

30113

住房公积金

27.59

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

30215

会议费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

1.62

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

0.28

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

39907

国家赔偿费用支出


 

 

30309

奖励金

30229

福利费

1.75

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

39999

其他支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

3.41

人员经费合计

163.83

公用经费合计

11.71


 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

公开 07 表

单位:张家口市公证处                                                                                                                                        金额单位:万元

预算数

 

合计

 

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

 

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

0.18

0.18

决算数

 

合计

 

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

 

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

7

8

9

10

11

12

注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无相关支出


 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位:张家口市公证处                                                                                                                                               金额单位:万元

项目

 

年初结转和结余

 

 

本年收入

本年支出

 

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

 

科目名称

 

小计

 

基本支出

 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 


 

单位:张家口市公证处


公开 09 表金额单位:万元


科目

本年支出

功能分类科目

编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)


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