2020 年度

单位决算公开文本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 年 11 月

2020 年度单位决算公开文本

二O二一年十一月

目    录

 

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分   名词解释

第四部分 2020年度部门决算报表

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、单位职责 （一）依法收治、管理强制隔离戒毒人员。

（二）负责对强制隔离戒毒人员依法实施强制性教育和改造。

（三）负责对强制隔离戒毒人员进行生理脱毒、心理矫治、适度劳动、身体康复和法律道德教育。

（四）负责组织强制隔离戒毒人员进行习艺性生产劳动

（五）负责对强制隔离戒毒人员依法实施奖惩、戒断评估、办理所外就医、解除强制隔离戒毒的申报、审批手续。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2020年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收、支总计（含结转和结余）2928.84万元。与2019年度决算相比，收支各减少40.22万元，下降1.4%，主要原因是本年度项目资金结余减少。

二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计2395.13万元，其中：财政拨

款收入2375.78万元，占99.19%；事业收入0万元，占0%；其他收入19.35万元，占0.81%。如图所示：

三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计2726.02万元，其中：基本支出1898.78万元，占69.65%；项目支出827.24万元，占30.35%；经营支出0万元，占0%。如图所示：

  

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

（一）财政拨款收支与2019年度决算对比情况

本部门2020年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入2375.78万元，比2019年度减少549.01万元，降低18.77%，主要是项目资金预算减少；本年支出2724.68万元，增加304.4万元，增长12.58%，主要是疫情防控费用及场所改造费用增加。如图所示：

 

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入2375.78万元，完成年初预算的120.87%，比年初预算增加410.15万元，决算数大于预算数主要原因是用于保障戒毒人员生活、医疗、教育矫治及场所安全管理的强制隔离戒毒经费在2020年度未列入年初预算，该经费通过细化项目拨付；本年支出2724.68万元，完成年初预算的138.62%，比年初预算增加759.05万元，决算数大于预算数主要原因同上。如图所示：

 

（三）财政拨款支出决算结构情况。

（四）2020 年度财政拨款支出2724.68万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出2310.66万元，占84.80%；社会保障和就业（类）支出200.95万元，占7.38%；卫生健康（类）支出132.99万元，占4.88%；住房保障（类）支出80.08万元，占2.94%。如图所示：

 

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出1898.78万元，其中：人员经费 1595.3万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 303.48万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.6万元，支出决算为3.92万元，完成预算的70%，较预算减少1.68万元，降低30%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出；较2019年度减少0.53万元，降低11.91%，主要原因同上。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费。本部门2020年因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人。因公出国（境）费支出较预算减少0万元，降低0%,主要是本单位无因公出国（境）计划；较上年减少0万元，降低0%,主要原因同上。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出3.75万元，完成预算的97.91%，较预算减少0.08万元，降低2.09%,主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加0.48万元，增长14.68%，主要是因为年初疫情防控公务车出行增加。其中：

公务用车购置费支出：本部门2020年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，与2019年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门2020年度单位公务用车保有量1辆,发生运行维护费支出3.75万元。公车运行维护费支出较预算减少0.08万元，降低2.09%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费支出；较上年增加0.48万元，增长14.68%，主要是因为年初疫情防控公务车出行增加。

3.公务接待费。本部门2020年公务接待费支出0.17万元，完成预算的9.6%。发生公务接待共3批次、28人次。公务接待费支出较预算减少1.6万元，降低90.40%,主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费支出；较上年度减少1.01万元，降低85.59%,主要原因同上。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目9个，二级项目0个，共涉及资金639.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位高度重视预算项目绩效评价工作，成立了预算项目绩效自评工作领导小组，积极组织所内各科室和大队对2020年所在项目经费进行了绩效自评，各预算项目平均得分为91分。在自评过程中，本单位坚持实事求是原则，认真对比年初绩效目标和实际完成情况，找出差异，分析原因，研究改进措施，加强评价结果应用。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

根据2020年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过查阅资料、核实数据、对比分析，不断加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，2020年度我单位整体项目支出绩效评价良好。

（三）财政评价项目绩效评价结果。我单位无2020年度财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本单位2020年度机关运行经费支出303.49万元，比2019年度增加69.56万元，增长29.74%。主要原因是用于疫情防控费用支出。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额5.89万元，从采购类型来看，政府采购货物支出2.14万元、政府采购服务支出 3.75万元。授予中小企业合同金3.75万元，占政府采购支出总额的63.67%，其中授予小微企业合同金额3.53万元，占政府采购支出总额的 3.97%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆8辆，与上年持平。其中，机要通信用车1辆，执法执勤用车7辆，主要是执法执勤业务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），较上年无变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套），较上年无变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2020年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资金经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 相关名词解释

 

 

 

 

 

 

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 2020年度部门决算报表

 

 

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
					公开07表
部门：河北省张家口市强制隔离戒毒所					金额单位：万元
预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6
5.6		3.83		3.83	1.77
决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
7	8	9	10	11	12
3.92		3.75		3.75	0.17

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：河北省张家口市强制隔离戒毒所								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计