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张家口市戒毒康复中心2020年度单位决算公开文本
文章来源:张家口市司法局   日期:2021/11/12   阅读:729 次

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年度

单位决算公开文本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年11月


 

 

 

 

 

 

张家口市戒毒康复中心

2020年度单位决算公开文本

 

 

 

 

二〇二一年十一月




目    录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2020年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分名词解释

第四部分 2020年度单位决算报表


 

第一部分  单位概况


 


一、单位职责

本单位为张家口市司法局所属二级预算单位,单位性质为财政补助事业单位,宗旨是为自愿接受戒毒康复人员提供戒毒服务,业务范围是辅助、咨询教育、职业技能培训、就医援助。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2020年度本单位决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1个,具体情况如下:

序号

单位名称

单位基本性质

经费形式

1

张家口市戒毒康复中心

财政补助事业单位

财政拨款

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2020年单位决算情况说明

 

 

 

 



一、收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收、支总计(含结转和结余)822.00万元。与2019年度决算相比,收入减少88.23万元,减少22.11%,主要原因是人员调出。支出减少28.94万元,减少6.84%,主要原因是人员调出。

 

                              

 

            

 

二、收入决算情况说明

本单位2020年度本年收入合计399.12万元,其中:财政拨款收入399.12万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本单位2020年度本年支出合计422.88万元,其中:基本支出422.88万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)财政拨款收支与2019年度决算对比情况

本单位2020年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中本年收入399.12万元,比2019年度减少88.23万元,降低22.14%,主要是人员调出;本年支出422.88万元,减少28.94万元,减少6.84%,主要是人员调出。

 

(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2020年度一般公共预算财政拨款收入399.12万元,完成年初预算的3.35%,比年初预算增加12.92万元,决算数大于预算数主要原因是工资及保险变动;本年支出422.88万元,完成年初预算的8.67%,比年初预算增加36.68万元,决算数大于预算数主要原因是主要是工资及保险变动。

(三)财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出422.88万元,主要用于以下方面:公共安全类(类)支出329.07万元,占77.96%;事业运行329.07万元,占 100%;社会保障和就业(类)支出 42.27万元,占10.01%;卫生健康支出27.95万元,占6.45%;住房保障(类)支出23.58万元,占 5.58%。

(四)一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出422.88万元,其中:人员经费 388.87万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金;公用经费 27.24万元,主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.54万元,支出决算为0元,完成预算的0%,较预算增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无三公经费支出;较2019年度增加0万元,增长0%,主要原因是:本单位无三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费。本单位2020年因公出国(境)费支出0万元,完成预算的0%。因公出国(境)团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人/无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较预算增加0万元,增长0%,主要是本单位无因公出国(境)费;较上年增加0万元,增长0%,主要是本单位无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行维护费。本单位2020年公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算的0%,较预算减少0万元,降低0%,主要是本单位无公务用车购置及运行维护费支出;较上年减少0万元,降低0%,主要是本单位无公务用车购置及运行维护费支出。其中:

公务用车购置费支出:本单位2020年度公务用车购置量0辆,本单位未发生公务用车购置经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平;与2019年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出:本单位2020年度单位公务用车保有量0辆,发生运行维护费支出0万元,。公车运行维护费支出较预算与年初预算持平,与2019年度决算支出持平。

3.公务接待费。本单位2020年公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算的0%。与年初预算持平,与2019年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位无项目支出。

七、机关运行经费情况

本单位属于机关事业单位,无机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本单位2020年度无政府采购支出。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,比上年增加0辆,主要是本单位无车辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是本单位无车辆;

单位价值50万元以上通用设备0台(套),比上年增加0套,主要是本单位无单位价值50万元以上通用设备 ,单位价值100万元以上专用设备0台(套)比上年增加0套,主要是本单位无单位价值100万元以上通用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2020年度未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况,故政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 相关名词解释

 

 

 

 

 


 


(一)财政拨款收入:本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(五)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(六)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

(九)基本建设支出:填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出,不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一)“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十四)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第四部分

2020年度单位决算报表

 



收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

单位:张家口市戒毒康复中心

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

399.12 

一、一般公共服务支出

29

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

30

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

31

 

四、事业收入

4

 

四、公共安全支出

32

329.08 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

33

 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

34

 

七、其他收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

35

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

42.27 

 

9

 

九、卫生健康支出

37

27.95 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

46

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

23.58 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

 

 

22

 

二十二、其他支出

50

 

 

23

 

二十四、债务付息支出

51

 

本年收入合计

24

399.12 

本年支出合计

52

422.88 

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

53

 

年初结转和结余

26

76.87 

年末结转和结余

54

53.11 

 

27

 

 

55

 

总计

28

475.99 

总计

56

475.99 

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

单位:张家口市戒毒康复中心

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

399.12

399.12

204

公共安全支出

305.32

305.32

208

社会保障和就业支出

42.27

42.27

210

卫生健康支出

27.95

27.95

221

住房保障支出

23.58

23.58

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

 


 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

单位:张家口市戒毒康复中心

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

422.88

422.88

204

公共安全支出

329.08

329.08

208

社会保障和就业支出

42.27

42.27

210

卫生健康支出

27.95

27.95

221

住房保障支出

23.58

23.58

注:本表反映单位本年度各项支出情况。


 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

单位:张家口市戒毒康复中心

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

 

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

399.12

一、一般公共服务支出

33

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

329.08

329.08

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

42.27

42.27

9

九、卫生健康支出

41

27.95

27.95

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

23.58

23.58

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

399.12

本年支出合计

59

422.88

422.88

年初财政拨款结转和结余

28

76.87

年末财政拨款结转和结余

60

53.11

53.11

  一般公共预算财政拨款

29

76.87

61

  政府性基金预算财政拨款

30

62

  国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

475.99

总计

64

475.99

475.99

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

单位:张家口市戒毒康复中心

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

422.88

422.88

204

公共安全支出

329.08

329.08

208

社会保障和就业支出

42.27

42.27

210

卫生健康支出

27.95

27.95

221

住房保障支出

23.58

23.58

 

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

单位:张家口市戒毒康复中心

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

388.87

302

商品和服务支出

27.24

307

债务利息及费用支出

30101

  基本工资

94.68

30201

  办公费

3.34

30701

  国内债务付息

30102

  津贴补贴

15.21

30202

  印刷费

30702

  国外债务付息

30103

  奖金

69.8

30203

  咨询费

310

资本性支出

30106

  伙食补助费

30204

  手续费

31001

  房屋建筑物购建

30107

  绩效工资

110.85

30205

  水费

31002

  办公设备购置

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

41.41

30206

  电费

31003

  专用设备购置

30109

  职业年金缴费

30207

  邮电费

0.12

31005

  基础设施建设

30110

  职工基本医疗保险缴费

27.95

30208

  取暖费

31006

  大型修缮

30111

  公务员医疗补助缴费

30209

  物业管理费

31007

  信息网络及软件购置更新

30112

  其他社会保障缴费

4.41

30211

  差旅费

0.47

31008

  物资储备

30113

  住房公积金

24.58

30212

  因公出国(境)费用

31009

  土地补偿

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

16.06

31010

  安置补助

30199

  其他工资福利支出

30214

  租赁费

31011

  地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

6.77

30215

  会议费

31012

  拆迁补偿

30301

  离休费

30216

  培训费

31013

  公务用车购置

30302

  退休费

5.32

  公务接待费

31019

  其他交通工具购置

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

31021

  文物和陈列品购置

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31022

  无形资产购置

30305

  生活补助

1.38

30225

  专用燃料费

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30226

  劳务费

0.45

399

其他支出

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

39906

  赠与

30308

  助学金

30228

  工会经费

4.57

39907

  国家赔偿费用支出

30309

  奖励金

0.07

30229

  福利费

2.24

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

39999

  其他支出

30399

  其他对个人和家庭的补助

30239

  其他交通费用

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

人员经费合计

395.64

公用经费合计

27.24



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

公开07表

单位:张家口市戒毒康复中心

 

 

 

金额单位:万元

预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

0.54

 

 

 

 

0.54

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                                                        

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

单位:张家口市戒毒康复中心

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本单位本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况,按要求控表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开09表

金额单位:万元

 

单位:张家口市戒毒康复中心

科目

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

栏次

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

 

 
注:本单位本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况,按要求控表列示。

 

 

 

 

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