河北省张家口市司法局本级2020年度单位决算公开文本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二O二一年十一月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

 

 

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2020年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分名词解释

第四部分2020年度单位决算报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门职责

（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究。组织协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署监督工作。

（二）承担统筹规划地方立法工作的责任。组织协调有关方面提出市政府立法规划和年度立法工作计划的建议；负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况；加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。参与全面向社会征集地方性法规制定项目的建议，负责面向社会征集政府规章草案制定项目的建议。

（三）负责起草或组织起草有关地方性法规、政府规章起草。承办各部门报送市政府的地方性法规、政府规章草案的审查工作；负责市政府规章立法解释草案的起草、立法后评估工作；负责立法协调工作，组织开展政府规章清理工作。

（四）负责市政府各部门、各县（区）政府规范性文件的备案审查工作。承办市政府规章上报备案工作；负责对市政府政策措施、规范性文件和合同协议的合法性审核工作；承办市政府交办的涉法事务；负责市政府规章编纂工作；负责组织翻译、审定政府规章外文正式译本。

（五）承担统筹推进张家口法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、县区政府依法行政工作；负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格 规范公正文明执法。依法正版行政复议案件；受市政府委托，代理行政诉讼案件的应诉；受市政府委托，代理有省政府审理的行政复议案件；指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。

（六）承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订全市法制宣传教育规划，组织实施普法宣传工作；推动全市人民参与和促进法治建设；指导全市依法治理和法制创建工作；指导全市调解工作，负责和指导全市人民陪审员、人民监督员选任管理工作；负责指导全市司法所建设。

（七） 负责全市司法行政戒毒场所管理工作。指导、监督强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作；对全市社区戒毒和社区康复工作指导、支持和协助；负责全市社区矫正工作；负责全市刑满释放人员帮教安置工作。

（八） 负责制定全市公共法律法务体系建设贵哈并指导实施， 统筹和布局城乡、区域法律服务资源。负责全市律师、公证、法律援助、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作。

（九） 负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责国家统一法律职业资格和证书管理工作； 负责全市法律职业人员入职前培训工作。

（十） 负责本系统枪支、但要、服装和警车等物资装备管理工作； 指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保 障工作。

（十一） 指导全市法治人才队伍建设相关工作。指导、监督本系统队伍建设；负责本系统警务管理和警务督察工作；协助各县（区）管理司法局领导干部；管理是法制教育学校。

（十二） 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共3个，具体情况如下：

 

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	张家口市司法局局机关	行政单位	财政拨款
2	张家口市公共法律服务中心	财政补助事业单位	财政拨款
3	张家口市法制教育学校	财政补助事业单位	财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收、支总计（含结转和结余）3354.21万元。与2019年度决算相比，收支各减少153.69万元，减少4.5%，主要原因是项目资金减少，收入相应减少。

二、收入决算情况说明

本单位2020年度本年收入合计2488.84万元，其中：财政拨款收入2488.84 万元，占100%；其他收入0万元，占0%。如图所示：

三、支出决算情况说明

本单位2020年度本年支出合计2799.08万元，其中：基本支出1881.10万元，占67.21%；项目支出917.98万元，占32.79%。如图所示：

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2019年度决算对比情况

本单位2020年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入2488.84万元,比2019年度减少71.23万元，减少2.86 %，主要是项目资金减少，财政拨款收入相应减少；本年支出2771.67万元，比2019年度增加162.88万元，增长5.87%，主要是在职人员数量增加，人员经费和日常公用经费支出相应增长。如图所示：

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2020年度一般公共预算财政拨款收入2488.84万

元，完成年初预算的123.95%，比年初预算增加480.94万元，决算数大于预算数主要原因是接收军转干部，追加了部分人员经费；本年支出2771.67万元，完成年初预算的138.04%，比年初预算增加763.77万元，决算数大于预算数主要原因是在职人数数量增加，人员经费支出相应增长。如图所示：

 

 

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2771.67万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出2384.60万元，占86.04 %；社会保障和就业（类）支出189.19万元，占6.83 %；卫生健康（类）支出131.87万元，占4.75 %；住房保障（类）支出66.02 万元，占2.38 %。如图所示：

 

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

2020年度财政拨款基本支出5,822.72万元，其中：人员

经费1416.44 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费313.23 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.48万元，支出决算为1.81万元，完成预算的33.03 %,减少3.67万元，降低66.97 %，主要原因：我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。较2019年度减少2.34万元，降低33.4%，主要原因同上。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费。本单位2020年因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%。因公出国（境）团组0个、共0人，

 

 

 

 

 

 

 

参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人。因公出国（境）费支出较预算减少0万元，降低0%,主要是受疫情影响，因公出国计划无法落实；较上年减少0万元，降低0%,主要原因同上。

2.公务用车购置及运行维护费。本单位2020年公务用车购 置及运行维护费支出1.81万元，完成预算的47.25  %，较预算减少2.02万元，降低52.75 %,主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少1.57万元，降低53.55 %,主要原因同上。

其中：

公务用车购置费支出：本单位2020年度公务用车购置量0辆，“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与年初预算持平,与上年持平。

公务用车运行维护费支出：本单位2020年度公务用车保有量3辆,发生运行维护费支出1.81万元。公车运行维护费支出 较预算减少2.02万元，降低52.75%,主要是我单位认真贯彻落 实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费支出；较上年减少1.57万元，降低53.55%,主要原因同上。

3.公务接待费。本部门2020年公务接待费支出0万元，与预算持平。发生公务接待共0批次、0人次。较上年度减少1.23万元，降低100%,主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”

 

 

 

 

 

 

 

精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目9个，共涉及资金890.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位高度重视预算项目绩效评价工作，成立了预算项目绩效自评工作领导小组，积极组织机关各处室对2020年所有项目经费进行了绩效自评，各预算项目平均得分为90分。在自评过程中，本单位坚持实事求是原则，认真对比年初绩效目标和实际完成情况，找出差异，分析原因，研究改进措施，加强评价结果应用。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在2020年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过查阅资料、核实数据、对比分析，不断加强预算收支管理，建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，2020年度我单位整体支出绩效评价良好。

（三）财政评价项目绩效评价结果。我单位无2020年度财政评价项目。

 

 

 

 

 

 

 

七、机关运行经费情况

本单位2020年度机关运行经费支出313.79万元，比2019年度增加134.80 万元，增长42.95%。主要原因是接收军转干部，在职人员数量增加，机关运行经费相应增长。

八、政府采购情况

本单位2020年度政府采购支出总额875.88万元，从采购类型来看，政府采购货物支出279.19万元、政府采购工程支出331.46万元、政府采购服务支出265.23 万元。授予中小企业合同金额871.91万元，占政府采购支出总额的99.54%，其中授予小微企业合同金额596.42 万元，占政府采购支出总额的68.09%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3 辆，比上年减少0 辆。其中，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1.本单位2020年度未发生政府性基金预算和国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支

 

 

 

 

 

 

 

出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

 

 

 

 

 

 

 

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌

 

 

 

 

 

 

 

照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

公开01表

单位：张家口市司法局本级金额单位：万元

 

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2488.84	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2412.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	189.19
	9		九、卫生健康支出	40	131.87
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	66.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2488.84	本年支出合计	58	2799.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	865.38	年末结转和结余	60	555.14
	30			61
总计	31	3354.21	总计	62	3354.21

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 

 

 

 

 

收入决算表

公开02表

单位：张家口市司法局本级金额单位：万元

 

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2488.84	2488.84
204	公共安全支出	2078.10	2078.10
20406	司法	2078.10	2078.10
2040601	行政运行	1126.89	1126.89
2040604	基层司法业务	26.95	26.95
2040605	普法宣传	79.76	79.76
2040606	律师公证管理	6.71	6.71
2040607	法律援助	182.14	182.14
2040610	社区矫正	28.94	28.94
2040612	法制建设	148.95	148.95
2040650	事业运行	98.76	98.76
2040699	其他司法支出	379.00	379.00
208	社会保障和就业支出	188.95	188.95
20805	行政事业单位养老支出	188.95	188.95
2080501	行政单位离退休	77.5	77.5
2080502	事业单位离退休	1.53	1.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.88	109.88
210	卫生健康支出	142.23	142.23
21011	行政事业单位医疗	142.23	142.23
2101101	行政单位医疗	125.49	125.49
2101102	事业单位医疗	16.74	16.74
221	住房保障支出	79.55	79.55
22102	住房改革支出	79.55	79.55
2210201	住房公积金	79.55	79.55

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

公开03表

单位：张家口市司法局本级金额单位：万元

 

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2799.08	1881.10	917.98
204	公共安全支出	2412.00	1494.02	917.98
20406	司法	2412.00	1494.02	917.98
2040601	行政运行	1133.55	1133.55
2040604	基层司法业务	48.53		48.53
2040605	普法宣传	108.74		108.74
2040606	律师公证管理	6.71		6.71
2040607	法律援助	240.88	240.88
2040608	国家统一法律职业资格考试	27.40		27.40
2040610	社区矫正	60.88		60.88
2040612	法制建设	163.45		163.45
2040650	事业运行	119.60	119.60
2040699	其他司法支出	502.26		502.26
208	社会保障和就业支出	189.19	189.19
20805	行政事业单位养老支出	189.19	189.19
2080501	行政单位离退休	83.03	83.03
2080502	事业单位离退休	1.99	1.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.17	104.17
210	卫生健康支出	131.87	131.87
21011	行政事业单位医疗	131.87	131.87
2101101	行政单位医疗	126.82	126.82
2101102	事业单位医疗	5.05	5.05
221	住房保障支出	66.02	66.02
22102	住房改革支出	66.02	66.02
2210201	住房公积金	66.02	66.02

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

公开04表

单位：张家口市司法局本级金额单位：万元

 

收入			支出
项目	行 次	金额	项目	行 次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2488.84	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	2384.60	2384.60
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	189.19	189.19
	9		九、卫生健康支出	41	131.87	131.87
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	66.02	66.02
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2488.84	本年支出合计	59	2771.67	2771.67
年初财政拨款结转和结余	28	818.99	年末财政拨款结转和结余	60	536.15	536.15
一般公共预算财政拨款	29	818.99		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3307.82	总计	64	3307.82	3307.82

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。